Регистрируйте поставщиков и загружайте счета-фактуры на закупки.
Неограниченное количество поставщиков для создания
При желании свяжите отдельные бухгалтерские счета для каждого поставщика или типа поставщика
Включить дополнительные данные, такие как ЦБУ (банковские междепозитные платежные системы)
Полная налоговая информация по каждому файлу поставщика: удержания и сборы НДС, валовой доход, SUSS и прибыль
Рейтинг ABC каждого поставщика, а также присвоение список адресов электронной почты для работы ему статуса (активный, приостановленный, закупки за наличные, потенциальный)
Назначение дней посещения поставщиков.
Индивидуальные цены: сопоставьте прайс-листы поставщика с указанием даты их вступления в силу.
Дата рождения или начала деятельности для маркетинговых кампаний .
Пожалуйста, укажите несколько деловых контактов
Прикрепите до четырёх совместимых документов MS Office к каждому поставщику. Например, сканы отчётов о новых продуктах, контракты и т. д.
Создайте группы, содержащие до четырех уровней дискриминации, чтобы различать ваших поставщиков (например, оптовиков в западной части Большого Буэнос-Айреса с импортными запасными частями ).
Связанные прайс-листы с возможностью выражения в нескольких валютах и до 6 каскадных скидок на каждый продукт
Контролировать цепь закупок ( прослеживаемость ) как для запросов на ценовые предложения, так и для выданных заказов на закупку и накладных на полученные товары.
Процесс закупки абсолютно гибок
и настраивается в соответствии с вашими административными требованиями. Вы можете начать с внутреннего запроса на закупку, авторизовать его, преобразовать в запрос коммерческого предложения, утвердить его, сформировать заказ на закупку и сверить его с полученной квитанцией/счетом. Или же вы можете перейти непосредственно от внутреннего запроса к счету. Систему управления можно настроить в соответствии с необходимыми вам формами и полномочиями.
Внутренние запросы на закупки с авторизацией и выдачей заключения. Запросы могут быть смоделированы по образцу предыдущих запросов и могут быть снабжены сроком выполнения.
Оформление и получение запросов котировок от поставщиков в соответствии со стандартами ISO
Присуждение контракта на покупку в соответствии с котировками.
Авторизация заказов на закупку осуществляется на основе суммы, технических характеристик, а также коммерческих и финансовых условий в отдельных процессах. Система поддерживает до двух уровней авторизации.
Ввод товарных накладных и/или счетов-фактур с допустимым отклонением (минимальное и максимальное количество) относительно количества, указанного в заказе на закупку.
Проверка товарных накладных/счетов-фактур на соответствие внутренним отчетам о приемке
Прайс-листы: цены по поставщикам/позициям
Списки заявок на закупку: общий список, заявки по дате/позициям/позициям и поставщику
Списки запросов на ценовые предложения: общий список запросов на ценовые предложения по дате/поставщику; отчёт о неполученных запросах на ценовые предложения по дате/позиции/поставщику; список полученных запросов на ценовые предложения по дате/позиции/поставщику
Списки заказов на закупку: заказы на закупку по дате выдачи/получения/поставщика/товара; отложенные отчеты о заказах на закупку по дате доставки/получения/поставщика/товара (оцененные или нет.